第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）负责组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策、组织编制全市综合交通运输体系中长期发展规划，承担综合交通运输体系的规划衔接工作。

（二）负责全市公路、水路交通基础设施建设程序的审查以及工程招投标、工程进度、造价控制、施工组织协调等工作。

（三）负责普通公路建设养护计划编制下达并监督设施，负责普通公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善交通普通公路安全设施、标志标线。

（四）负责全市道路运输、水路运输、城市客运、机动驾驶员培训、机动车维修行业管理，指导和协调全市民航事业发展。负责组织、协调全市交通战备工作，编制及实施全市交通战时保障方案。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市交通运输局部门所属预算单位共有6个，包括：赣州市交通运输局机关（独立核算）、赣州市交通运输综合行政执法支队（独立核算）、赣州市交通运输综合服务中心（独立核算）、赣州市城市公共交通发展服务中心（独立核算）、赣州市农村公路管理所（独立核算）、赣州市综合交通运行指挥中心（独立核算）。

编制人数小计634人，其中：行政编制人数31人，参照公务员法管理的事业编制人数50人，事业编制人数553人。实有人数584人，其中：在职人数小计584人，行政在职人数37人，参照公务员法管理的事业单位在职人数29人，事业单位在职人数518人。离休人数小计2人，退休人数小计191人。

第二部分2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州市交通运输局部门收入预算总额为14016.08万元,较上年预算安排减少4916.79万元,主要原因是部门其他收入实有资金额度减少,上年度资金结转结余减少，赣州港（水运）五云疏港公路项目建设资金2023年度纳入财政专项管理。其中：财政拨款收入10391.8万元，较上年预算安排减少146.52万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入564.29万元，较上年预算安排减少1319.85万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入3010万元，较上年预算安排减少2980.07万元；国库集中支付网上结转50万元，较上年预算安排减少470.34万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市交通运输局部门支出预算总额为14016.08万元,较上年预算安排减少4916.79万元,主要原因为部门其他收入实有资金额度减少,上年度资金结转结余减少，赣州港（水运）五云疏港公路项目建设资金2023年度纳入财政专项管理。

按支出项目类别划分：基本支出7344.8万元，较上年预算安排增加378.82万元，其中：工资福利支出6395.85万元、商品和服务支出651.30万元、对个人和家庭的补助55.31万元、资本性支出242.34万元；项目支出6671.29万元，较上年预算安排减少5295.60万元，其中：商品和服务支出1361.96万元、资本性支出2359.33万元，其他支出2950万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出768.39万元，较上年预算安排增加136.51万元；卫生健康支出627.92万元，较上年预算安排增加48.60万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少23万元；交通运输支出9310.69万元，较上年预算安排减少1901.91万元；住房保障支出499.09万元，较上年预算安排增加54.43万元；国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排减少51.34万元；其他支出2810万元，较上年预算安排减少3180.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6395.85万元，较上年预算安排增加664.49万元；商品和服务支出2013.26万元，较上年预算安排减少2919.26万元；对个人和家庭的补助55.31万元，较上年预算安排增加6.01万元；资本性支出2601.67万元，较上年预算安排减少1940.77万元;其他支出2950万元，较上年预算安排减少727.26万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市交通运输局部门财政拨款支出预算总额为10391.8万元，较上年预算安排减少146.52万元,主要原因为赣州港（水运）五云疏港公路项目建设资金2023年度纳入财政专项管理。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出768.39万元，较上年预算安排增加136.51万元；卫生健康支出627.92万元，较上年预算安排增加48.60万元；交通运输支出8496.4万元，较上年预算安排减少386.07万元；住房保障支出499.09万元，较上年预算安排增加54.43万元。

按支出项目类别划分：基本支出7344.8万元，较上年预算安排增加731.38万元，其中：工资福利支出6395.85万元，商品和服务支出651.3万元，对个人和家庭的补助55.31万元，资本性支出242.34万元；项目支出3047万元，较上年预算安排减少877.9万元，其中：商品和服务支出1027.01万元，资本性支出2019.99万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算651.3万元，比2022年预算减少181.5万元，下降21.79%，主要原因为：单位树立过“紧日子”意识，厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1884.64万元,其中:货物预算1041.69万元,工程预算420万元,服务预算422.95万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆32辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数32辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市交通运输局部门对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额14016.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市交通运输局部门预算安排项目17个，项目预算金额合计6621.29万元(含5个其他收入实有资金额度项目3010万元)，其中：下属赣州市交通运输局机关项目4个、项目预算金额1492.95万元，赣州市交通运输综合行政执法支队项目3个、项目预算金额3970万元，赣州市交通运输综合服务中心项目5个、项目预算金额731.34万元，赣州市城市公共交通发展服务中心项目2个、项目预算金额90万元，赣州市农村公路管理所项目1个、项目预算金额30万元，赣州市综合交通运行指挥中心项目2个、项目预算金额307万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：安全智能平台监管运营经费、交通信息监控平台运维经费项目情况说明

1.安全智能平台监管运营经费

⑴项目概述：遵循“行业管理部门监督指导、第三方机构保障运行、道路运输企业贯彻落实”的运行机制，确保道路运输车辆均安装符合技术规范的智能视频监控系统并纳入第三方监管平台。

⑵立项依据：《赣州市道路运输安全智能管理平台建设及运营服务项目合同》

⑶实施主体：赣州市交通运输综合服务中心

⑷实施方案：道路运输车辆安装符合技术规范的智能视频监控系统，维护车辆车载终端设备、监控平台。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：90万元

⑺绩效目标：进一步强化全市道路运输安全监管，充分发挥科技手段在安全监管中的作用，规范安全智能管理平台应用和管理，切实发挥平台功效，减少道路运输车辆违法违规行为，促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任。

2.交通信息监控平台运维经费

⑴项目概述：深入做好这项工作，有利于整合现有资源，加快推进综合运输服务监督体系建设;有利于加快推进交通运输部门职能转变，建设人民满意的服务型政府;有利于密切联系群众，接受群众监督，树立以人为本、优质服务的行业形象。出租车服务管理信息系统的建成为乘客提供高质量的服务，提高客户满意度；维护市场的公平，保障出租汽车驾驶员合法权益和安全；减少车辆空驶，促进节能减排；提升出租车运营效率，缓解城市交通拥堵。

⑵立项依据：政策文件依据交运便字[2012]229号、赣交运输字[2014]9号、赣交运输字[2015]23号、赣市财预字[2020]46号、《江西省信息系统工程行业计价取费标准指导》。

⑶实施主体：赣州市综合交通运行指挥中心

⑷实施方案：1.保障出租汽车服务管理系统正常运行；2.保障12328交通运输服务热线正常运行，并与12345市政府热线、数字城管等互联互通；3.保障交通24小时全天候应急值班值守、信息上传下达工作；4.保障交通信息化系统网络安全、电子政务、新媒体的运维；5.保障部、省、市、县等网络专线视频会议的正常运行；6.保障系统平台软硬件设备稳定运行。7.保障交通信息化服务水平提升、出租车监管安全运行。

⑸实施周期:1年。

⑹本年度预算安排：107万元。

⑺绩效目标:保障交通信息监控平台各类信息系统的安全运行与运营。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市交通运输局部门"三公"经费财政拨款安排276.40万元，其中：

因公出国费4.9万元,比上年减0.1万元，主要原因是：出国安排减少。

公务接待费160.2万元,比上年减5.50万元，主要原因是：部门树立过“紧日子”意识，厉行节约。

公务用车运行维护费111.3万元,比上年增42.6万元，主要原因是：局属单位赣州市交通运输综合执法支队2022年申请购置了13辆执法执勤用车，公务用车运行维护费增加。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出：1.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费.

(三)住房保障支出：住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）交通运输支出：其他公路水路运输支出反映了交通运输部门事业单位的基本支出、项目支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年市交通局部门预算公开表